Uputstvo za storniranje proknjižene prodajne fakture
Poslednji put izmenjeno: 08.04.2024.
Storniranje
Ukoliko je potrebno stornirati proknjiženu prodajnu fakturu, potrebno je ispratiti sledeće korake:
Otvoriti fakturu sa liste proknjiženih prodajnih faktura koju treba stornirati.
Iz menija sa akcijama, odabrati opciju Storno, zatim i opciju Kreirajte korektivno odobrenje.
Automatski će se otvoriti kartica prodajnog odobrenja sa svojim dodeljenim brojem i ostalim podacima iz redova proknjižene prodajne fakture.
Potrebno je obratiti pažnju na polja:
- Vrsta dokumenta za zatvaranje – Invoice – faktura
- Broj dok. za zatvaranje – KFAK broj proknjižene prodajne fakture
Odabrati opciju Knjiženje.
Moguće je prvo pogledati pregled pre knjiženja i ustanoviti da su stavke GK pravilno raspoređene na dugovnoj i potražnoj strani.
Završiti storniranje opcijom Proknjiži.