Uputstvo za prodaju OS
Otvoriti prodajnu fakturu i popuniti neophodna polja u zaglavlju prodajne fakture.
U redovima se popunjavaju sledeća polja:
- Vrsta – Osnovno sredstvo
- Br. – bira se šifra osnovnog sredstva koje se koje se prodaje
- Grupa knjiž. proizv. za PDV – spušta se sa konta klase 0, ukoliko je potrebno izmeniti
- Količina – upisuje se iznos 1
- Jedinična cena bez PDV – upisuje se prodajna cena bez PDV-a
- Šifra knjige amortizacije – KNJIGAMORT
- Amort. do datuma knjiženja OS – čekirati ovo polje da bi se obračunala amortizacija od poslednjeg datuma knjiženja amortizacije do datuma prodaje osnovnog sredstva
Pozvati Pregled pre knjiženja radi provere ispravnosti stavova i, ukoliko je sve u redu, kliknuti na Knjiženje, Proknjiži:
Knjiženjem prodajne fakture nastaju sledeći stavovi glavne knjige:
I sledeći stavovi knjige osnovnih sredstava:
Na kartici osnovnog sredstava, sredstvo je čekirano kao rashodovano u redu za knjigovodstvenu amortizaciju:
Rashodovanje u redu za poresku amortizaciju radi se Nalogom osnovnih sredstava, lista obrazaca naloga OS AKTIVA. U redu naloga unosi se datum knjiženja OS, Br. dokumenta, Br. OS, šifra knjige amortizacije, Vrsta knjiženja OS. Iznos se ne unosi, ostavlja se 0:
Nakon knjiženja naloga, na kartici osnovnog sredstva je čekirano polje „Rashodovano“ i u redu poreske amortizacije:
