Storniranje proknjižene prodajne fakture
Poslednji put izmenjeno: 13.08.2024.
Otvoriti fakturu sa liste proknjiženih prodajnih faktura koju treba stornirati.
Iz menija sa akcijama, odabrati opciju Početak - Storno, a zatim opciju Kreirajte korektivno odobrenje.
Automatski će se otvoriti kartica prodajnog odobrenja sa svojim dodeljenim brojem i ostalim podacima iz redova proknjižene prodajne fakture.
Potrebno je obratiti pažnju na polja:
- Vrsta dokumenta za zatvaranje – da bude Invoice – faktura
- Broj dok. Za zatvaranje – KFAK broj prok.prod.fakture
Odabrati opciju Knjiženje.
Moguće je prvo pogledati Pregled pre knjiženja i ustanoviti da su stavke GK pravilno raspoređene na dugovnoj i potražnoj strani.
Završiti storniranje opcijom Proknjiži.