Storniranje proknjižene nabavne fakture
Interno storniranje
Pronaći proknjiženu nabavnu fakturu koju želite da stornirate. U pretrazi ukucati Proknjižene nabavne fakture i naći fakturu koja se stornira.
Kada uđete u proknjiženu nabavnu fakturu, kliknite na Storno pa zatim na Kreirajte korektivno odobrenje
Otvoriće se obrazac nabavnog odobrenja sa svim podacima iz proknjižene nabavne fakture koju želimo da storniramo.
Obavezno aktivirati polje Interna korekcija.
Pre knjiženja nabavnog odobrenja, proveriti stavove knjiženja - Pregled pre knjiženja.
Nakon provere, proknjižiti nabavno odobrenje klikom na Knjiženje-Proknjiži.
Nabavno odobrenje se sada seli u listu Proknjižena nabavna odobrenja.
Knjiženjem nabavnog odobrenja automatski se zatvara stornirana faktura.
Kreiranje ispravne nabavne fakture
Ako je prethodna faktura stornirana zbog pogrešno unetih podataka, novu nabavnu fakturu kreirate u listi nabavnih faktura. Kliknite na Novi i otvara se obrazac nabavne fakture. Kliknite u bilo koje polje zaglavlja da bi sistem dodelio broj nabavnoj fakturi.
Da biste iskopirali podatke iz prethodne, stornirane fakture, kliknite na Radnje-Funkcije-Ostali-Kopiraj dokument:
Otvara se prozor Kopiranje dokumenta o nabavci:
U polju Vrsta dokument, iz padajuće liste se izabere dokument čiji se sadržaj kopira (u ovom primeru “Proknjižena faktura”). U polju Br. dokumenta, kliknite na tri tačkice u desnom uglu polja, i pojaviće se lista proknjiženih nabavnih faktura, u kojoj obeležimo red u kome se nalazi faktura čiji sadržaj kopiramo i kliknemo “U redu”:
U polju Br. dobavljača za nabavku pojaviće se šifra dobavljača, a u polju Ime dobavljača za nabavku naziv dobavljača. Obavezno čekirajte polje Uključi zaglavlje i kliknite U redu:
Svi podaci iz stornirane nabavne fakture će biti uneti u novu nabavnu fakturu. Nakon što izvršite odgovarajuće izmene u fakturi, fakturu proknjižite.
Važno je naglasiti da sistem ne dopušta knjiženje više dokumenata sa istim broj eksterne fakture (polje “Br. fakture dobavljača”), pa u novoj nabavnoj fakturi treba dodati tačku nakon broja fakture dobavljača, zbog sledljivosti dokumenata.