Pojedinačna evidencija PDV-a
Pojedinačna evidencija PDV-a sadrži podatke o prometu po stopi od 20%, prometu po stopi od 10%, ukupno obračunatom PDV-u i ukupnom iznosu naknade/vrednosti koji su iskazani u pojedinačnom dokumentu (može sadžati jednu ili više stavki).
Obzirom da se transakcije knjiže u Business Central-u i evidentiraju se podaci o PDV- u u tabeli Stavke PDV-a, korišćenjem i podešavanjem modula Pojedinačna evidencija PDV-a neophodni podaci mogu se automatski poslati na SEF.
Podešavanje modula
Podešavanja za popunjavanje polja u pojedinačnoj evidenciji postavljaju se u tabeli Podešavanja POPDV obrasca.
Na podešavanjima POPDV obrasca postavljena su sledeća polja za pojedinačnu evidenciju:
- Inostrana faktura - čekira se ukoliko je dokument INO partnera
- Osnov odabira dokumenta - bira se da li se radi o avansu ili prometu
- Pravac dokumenta - bira se da li je dokument ulazni ili izlazni
- SEF evidencija PDV-a - čekiraju se redovi koji se šalju u pojedinačnu evidenciju PDV-a
Za sve postojeće kombinacije u tabeli podešavanja POPDV obrasca potrebno je postaviti podešavanja za pojedinačnu evidenciju PDV-a na SEF.
Kada konsultant dodaje nova podešavanja u podešavanjima POPDV obrasca treba voditi računa o tome da li je novo podešavanje potrebno dodatno podesiti i za slučaj pojedinačne evidencije PDV-a na SEF.
Korisničko uputstvo
Preko polja za pretragu kucati Stavke PDV-a. Kada se otvori prikaz sa stavkama PDV-a potrebno je postaviti filtere na stranici.
Najpre je potrebno postaviti prikaze za različite vrste obračuna PDV-a koji se šalju u pojedinačnu evidenciju preko filtera stranice.
Npr. filteri za pregled internog obračuna PDV-a za date avanse, pregled internog obračuna PDV-a za građevinske usluge, itd.
Na slici ispod prikazani su primeri pregleda i postavki filtera:
Na listi stavki PDV-a izaberu se stavke koje se šalju u odgovarajuće polje Pojedinačne evidencije PDV-a na SEF-u i dodeli im se vrsta dokumenta za evidenciju PDV-a (vrste dokumenta određene su na osnovu tipova dokumenata postavljenih na pojedinačnoj evidenciji PDV-a na SEF-u).
Nakon odabira tipa dokumenta za pojedinačnu evidenciju PDV-a, polje Vrsta dokumenta za evidenciju PDV-a u stavkama PDV-a se popunjava dodeljenim tipom dokumenta.
Pregled pojedinačne evidencije PDV-a dobija se pozicioniranjem na stavku PDV-a i klikom na dugme:
Iz ovog prozora je moguće poslati jedan dokument u pojedinačnu evidenciju na SEF-u klikom na Radnje -> Prod -> Pošalji evidenciju PDV-a:
Grupno slanje stavki vrši se odabirom svih stavki koje se šalju na SEF i klikom na Demo - Pošalji pojedinačnu evidenciju bez pregleda:
ID broj iz pojedinačne evidencije na SEF-u spušta se u polje Individual VAT ID u stavkama PDV-a:
