Javne nabavke

Modul javnih nabavki u Business Central-u unapređuje transparentnost, efikasnost i jednostavnost u procesima javnih nabavki. Sve informacije su dostupne na jednom mestu, što olakšava praćenje i upravljanje nabavkama. Automatizacija procesa smanjuje mogućnost ljudskih grešaka.

Modul sadrži sledeće opcije:

• Kreiranje ugovora javnih nabavki
• Unos i pregled informacija vezanih za ugovor javnih nabavki
• Knjiženje nabavnih porudžbina ili faktura vezanih za ugovor javnih nabavki
• Arhivu ugovora javnih nabavki
• Korisnička podešavanja

Korisničko uputstvo

U polje za pretragu ukucati Lista ugovora javnih nabavki:

Otvara Vam se lista ugovora javnih nabavki, klikom na Novi kreirate novi ugovor:

Na kartici novog ugovora unosite sledeće podatke:

• Šifra - Broj ugovora
• Ime - Naziv ugovora
• Vrsta partnera - Dobavljač
• Br. partnera - Broj dobavljača u Business Central-u
• Naziv partnera - Ime dobavljača u Business Central-u
• Šifra prodavca - Ime osobe koja je sklopila ugovor
• Od datuma - Datum početka ugovora
• Do datuma - Datum završetka ugovora
• Ugovorena vrednost
• Početno stanje - Predstavlja iznos iskorišćenih sredstava po ugovoru do momenta kreiranja ugovora u Business Central-u
• Realizovana vrednost - Predstavlja sumu iznosa svih proknjiženih redova nabavnih faktura. Prikazuje se u vidu linkovanog polja

Klikom na iznos otvara Vam se spisak svih proknjiženih nabavnih faktura i nabavnih odobrenja po tom ugovoru.

• Vrednost nerealizovanih naloga - Predstavlja sumu iznosa rezervisanih sredstava na neknjiženim dokumentima po tom ugovoru
• Nerealizovana vrednost - Dobija se: Ugovorena vrednost - Početno stanje - Realizovana vrednost

Knjiženje nabavnih porudžbina ili faktura vezanih za ugovor javnih nabavki

U polje za pretragu ukucati Nabavne fakture:

Otvara se lista nabavnih faktura, klikom na Novi kreirate novu nabavnu fakturu:

Na kartici nove nabavne fakture unosite sledeće podatke:

• Br. dobavljača - Broj dobavljača u Business Central-u
• Datum knjiženja - Datum knjiženja fakture
• Br. fakture dobavljača
• MT-PC Šifra - Mesto troška

U redovi nabavne fakture unosite:

• Vrsta - Konto GK
• Br. - Broj konta
• Količina - 1
• Direktni jedinični trošak bez PDV-a
• Ugovori Šifra

Klikom na 3 tačke na polju Ugovori Šifra otvara Vam se lista ugovora vezanih za dobavljača iz fakture

Sa dobijene liste birate ugovor za koji vezujete trošak

U zaglavlju nabavne fakture imate ček polje Potvrda nabavke

Čekiranjem tog polja onemogućava se izmena podataka o šifri ugovora od strane drugih korisnika Nakon čekiranja potvrde nabavke moguće je knjiženje nabavne fakture

Korisnička podešavanja potvrde nabavke

U polje za pretragu ukucati Podešavanje korisnika:

Korisniku kojem želite da date dozvolu potrebno je čekirati opciju Potvrda nabavke

Arhiva ugovora javnih nabavki

U polje za pretragu ukucati Arhiva ugovora javnih nabavki:

Otvara Vam se lista ugovora javnih nabavki

Ugovori koji su u potpunosti realizovani prelaze u arhivu i biva im čekirano polje Blokirano