Prodajna odobrenja

Interno storniranje (pogrešno proknjižene fakture)

Kliknite na lupu sa desne strane i u pretrazi ukucajte Proknjižene prodajne fakture. Na listi proknjiženih prodajnih faktura pronađite fakturu koju želite da stornirate:

Otvorite karticu fakture koju želite da stornirate.

U zaglavlju proknjižene fakture kliknite na Početak -> Storno -> Kreiraj korektivno odobrenje:

Pozivanjem ove funkcije, otvara se novo prodajno odobrenje koje sadrži iste podatke kao i faktura. U redovima je informacija o dokumentu koji se stornira. Proverite da li je čekirano polje Interna korekcija. Ovo polje označava da se odobrenje koje se kreira odnosi na interno storniranje pogrešno proknjiženog dokumenta i ne šalje se kupcu.

Kliknite na Početak -> Proknjiži -> Pregled pre knjiženja da biste se uverili da su stavovi knjiženja ispravni:

Ukoliko jesu, kliknite na Početak -> Proknjiži:

Na listi Proknjiženih prodajnih odobrenja, dokumenti koji predstavljaju internu korekciju označeni su u koloni Interna korekcija, da bi se razlikovali od pravih knjižnih odobrenja izdatih kupcima:

Na listi Proknjiženih prodajnih faktura, brojem odobrenja označene su fakture koje su stornirane internom korekcijom:

Knjižno odobrenje (finansijsko)

U pretrazi ukucajte Prodajna odobrenja i otvorite listu Prodajna odobrenja. Na listi, klikom na Novo otvorite novo prodajno odobrenje:

U zaglavlju prodajnog odobrenja popunite neophodne podatke:

• Br. kupca – šifra kupca za koga kreirate knjižno odobrenje
• Ime kupca i ostali podaci o kupcu – automatski se popunjavaju nakon odabira šifre kupca
• Datum knjiženja, datum PDV-a, datum dokumenta, datum dospeća – uneti odgovarajuće datume
• MT šifra – izabrati mesto troška na koje se odobrenje odnosi
• Projekat šifra – izabrati šifru ugovora na koji se odobrenje odnosi
• Nosilac šifra – izabrati šifru nosioca troška na koga se odobrenje odnosi
• Odloženi PDV – čekirajte ovo polje ukoliko koristite odloženi PDV, u suprotnom ga isključite
• Interna korekcija – kada se kreira knjižno odobrenje za kupca, mora biti isključeno

U redovima prodajnog odobrenja, popunjavaju se konto glavne knjige na kome se knjiže popusti/rabati:

• Vrsta– izaberite „Konto GK“
• Br. – konto prihoda/troška na kome se knjiže rabati i drugi popusti
• Količina – 1
• Jedinična cena bez PDV-a – iznos odobrenja

Kliknite na Početak -> Proknjiži -> Pregled pre knjiženja da biste se uverili da su stavovi knjiženja ispravni:

Ukoliko jesu, kliknite na Početak -> Proknjiži:

Ukoliko je opcija Odloženi PDV u zaglavlju prodajnog odobrenja bila čekirana, u listi Stavke PDV-a će izračunati iznos PDV-a koji će biti prikazan u koloni Nerealizovani iznos:

Prikaz u POPDV-u

U pretrazi ukucati Pregled obračuna PDV-a i otvoriti izveštaj:

Postaviti filtere po polju Datumu PDV-a koji ste naveli i po broju dokumenta. Kliknite na dugme Pregledaj & Zatvori.

Nakon prijema obaveštenja od kupca, knjiži se odloženi PDV.

Otvorite proknjiženo prodajno odobrenje i kliknite na Početak, Knjiženje ili korekcija odloženog PDV-a:

U prozoru koji će se otvoriti unesite novi datum PDV-a (datum kada će PDV biti prikazan u poreskoj prijavi) i kliknite U redu:

Sistem će pitati za potvrdu da li želite da proknjižite odloženi PDV sa datumom koji ste uneli u prethodnom prozoru:

Nakon klika na Da, sistem će Vas obavestiti da je odloženi PDV uspešno proknjižen:

U proknjiženom prodajnom odobrenju, polje Odloženi PDV će se isključiti, a uključiće se polje Realizovani odloženi PDV:

Isto se može videti i u listi proknjiženih prodajnih odobrenja, gde se lako mogu filtrirati podaci o odobrenjima sa statusom Odloženi PDV, koja čekaju potvrdu ili odobrenjima sa statusom Realizovani PDV:

Nakon knjiženja odloženog PDV-a, u stavkama PDV-a se kreira stavka sa iznosom PDV-a i novim datumom knjiženja (isti broj dokumenta):

Prikaz u POPDV-u

U pretrazi ukucajte Pregled obračuna PDV-a i otvorite izveštaj:

Potrebno je filtrirati po datumu PDV-a koji ste naveli i po broju dokumenta. Kliknite na dugme Pregledaj & Zatvori.