Prodajna odobrenja

Interno storniranje (pogrešno proknjižene fakture)

Otvorite NAV BC program.

Kliknite na lupu sa desne strane i u pretrazi ukucajte Proknjižene prodajne fakture, kao na slici:

Na listi proknjiženih prodajnih faktura pronađite fakturu koju želite da stornirate:

…i otvorite je.

U zaglavlju proknjižene fakture kliknite na Početak - Storno - Kreirajte korektivno odobrenje:

Pozivanjem ove funkcije, otvara se novo prodajno odobrenje, koje sadrži iste podatke koje sadrži faktura. U redovima je informacija o dokumentu koji se stornira. Proverite da li je čekirano polje „Interna korekcija“:

Ovo polje označava da se odobrenje koje se kreira odnosi na interno storniranje pogrešno proknjiženog dokumenta i ne šalje se kupcu.

Kliknite na Početak - Proknjiži - Pregled pre knjiženja da biste se uverili da su stavovi knjiženja ispravni:

Ukoliko jesu, kliknite na Početak - Proknjiži:

Na listi Proknjiženih prodajnih odobrenja, dokumenti koji predstavljaju internu korekciju označeni su u koloni „Interna korekcija“, da bi se razlikovali od pravih knjižnih odobrenja izdatih kupcima:

Na listi Proknjiženih prodajnih faktura, brojem odobrenja označene su fakture koje su stornirane internom korekcijom:

Knjižno odobrenje (finansijsko)

U pretrazi ukucajte Prodajna odobrenja i kliknite, kao na slici:

Klikom na +Novo otvorite novo prodajno odobrenje:

U zaglavlju prodajnog odobrenja popunite neophodne podatke:

Br. kupca – šifra kupca za koga kreirate knjižno odobrenje;

Ime kupca i ostali podaci o kupcu – automatski se popunjavaju nakon odabira šifre kupca;

Datum knjiženja, datum PDV-a, datum dokumenta, datum dospeća – uneti odgovarajuće datume;

MT šifra – izabrati mesto troška na koje se odobrenje odnosi;

Projekat šifra – izabrati šifru ugovora na koji se odobrenje odnosi;

Nosilac šifra – izabrati šifru nosioca troška na koga se odobrenje odnosi;

Odloženi PDV – čekirajte ovo polje ukoliko koristite odloženi PDV. Ako ne, isključite ga.

Interna korekcija – kada se kreira knjižno odobrenje za kupca, mora biti isključeno.

U redovima Prodajnog odobrenja, popunjavaju se konto glavne knjige na kome se knjiže popusti/rabati:

Vrsta– izaberite „Konto GK“;

Br. – konto prihoda/troška na kome se knjiže rabati i drugi popusti;

Količina – 1;

Jedinična cena bez PDV-a – iznos odobrenja.

Kliknite na Početak - Proknjiži - Pregled pre knjiženja da biste se uverili da su stavovi knjiženja ispravni:

Ukoliko jesu, kliknite na Početak - Proknjiži:

Ukoliko je opcija „Odloženi PDV“ u zaglavlju prodajnog odobrenja bila čekirana, u listi Stavke PDV-a će izračunati iznos PDV-a biti prikazan u koloni „Nerealizovani iznos“:

Prikaz u POPDV-u

U pretrazi ukucati Pregled obračuna PDV-a:

Potrebno je filtrirati po datumu PDV-a koji ste naveli i po broju dokumenta.

Kliknuti na dugme Pregledaj & Zatvori.

Prikaz:

Nakon prijema obaveštenja od kupca, knjiži se odloženi PDV.

Otvorite proknjiženo prodajno odobrenje i kliknite na Početak - Knjiženje ili korekcija odloženog PDV-a:

U prozoru koji će se otvoriti unesite novi datum PDV-a (datum kada će PDV biti prikazan u poreskoj prijavi) i kliknite „U redu“:

Sistem će pitati za potvrdu da li želite da proknjižite odloženi PDV sa datumom koji ste uneli u prethodnom prozoru:

Nakon klika na „Da“, sistem će vas obavestiti da je odloženi PDV uspešno proknjižen:

U proknjiženom prodajnom odobrenju, polje Odloženi PDV će se isključiti, a uključiće se polje Realizovani odloženi PDV:

Isto se može videti i u listi proknjiženih prodajnih odobrenja, gde se lako mogu filtrirati podaci o odobrenjima sa statusom Odloženi PDV, koja čekaju potvrdu ili odobrenjima sa statusom Realizovani PDV:

Nakon knjiženja odloženog PDV-a, u stavkama PDV-a se kreira stavka sa iznosom PDV-a i novim datumom knjiženja (isti broj dokumenta):

Prikaz u POPDV-u

U pretrazi ukucajte Pregled obračuna PDV-a, izaći će kartica:

Potrebno je filtrirati po datumu PDV-a koji ste naveli i po broju dokumenta.

KLiknuti na dugme Pregledaj & Zatvori.

Prikaz: