Prijem robe u magacin

Otvoriti NAV BC program.

Na početnoj stranici u gornjem levom uglu kliknuti na ikonicu za pretragu (lupu).

Ukucati Nabavne porudžbine, izabrati Nabavne porudžbine-Liste kao na priloženoj stranici.

Dobićete pregled svih očekivanih porudžbina.

Pronađite pomoću pretraživanja pristiglu porudžbinu i duplim klikom je otvorite.

Unošenje bitnih podataka

Unesite datume knjiženja, porudžbine, dokumenta i datum PDV-a.

Obavezno uneti broj fakture dobavljača (broj računa).

Popunjavanje redova

Popuniti Vrstu (Artikal).

Popuniti Br. (npr. miš).

Popuniti Šifru lokacije (magacin u koji stiže roba, ukoliko se radi o artiklima).

Popuniti Količinu.

Popuniti Direktni trošak po jedinici bez PDV-a (cena).

Ako je roba iz uvoza obavezno proveriti da li je pod tabom Spoljna trgovina unešena valuta u Šifra valute.

Arhiviranje i knjiženje

Nakon unosa podataka idite na Početak - Arhiviraj dokument.

Nakon arhiviranja dokumenta izabrati opciju u okviru Početak-Proknjiži ili Početak-Proknjiži i odštampaj.

Na ekranu se pojavljuje prozor, na kome postoje tri opcije: Primi – artikli se samo količinski stavljaju na zalihe, Fakturiši – artiklima stavljenim na zalihe dodeljuje se finansijska vrednost, Primi i fakturiši – artikli se i količinski i finansijski stavljaju na zalihe.

Ako želite da vidite i odštampate proknjiženu fakturu. Kada je fakturišete, izaći će prozor:

U delu odštampaj/pošalji - Odštampaj zbirni dokument, možete da vidite fakturu i da je odštampate.

Izgled fakture: