Povrat robe dobavljaču
Ovaj dokument služi za unošenje bilo kojih opomena od dobavljača ili za storniranje pogrešno proknjiženih faktura ili porudžbina.
Pristupite formi Nalozi za povrat nabavljenog kroz Pretragu. Metod kreiranja naloga za povrat identičan je kreiranju fakture ili porudžbine. Popunjavaju se zaglavlje i redovi, a knjiži se klikom na dugme Proknjiži.
Princip knjiženja je identičan kao knjiženje nabavne porudžbine, s tom razlikom što se knjiženjem naloga povrata dobijaju knjiženi dokumenti:
Knjiženjem isporuke dobija se proknjižena isporuka povraćaja. Fakturisanjem se dobija dokument proknjiženo ulazno odobrenje.
Dokumenti Proknjižena isporuka povraćaja i Proknjiženo ulazno odobrenje mogu se pogledati kroz istoriju: Nabavka->Istorija.
Ulogovati se na BC, preko Pretrage pronaći Nalozi za povrat nabavljenog i kliknuti na dugme +Novi, kao na slici.
Otvara se prozor kao na slici, gde je potrebno kliknuti u polje Br. i kliknuti na enter kako bi se automatski dodelio broj iz brojčane serije:
Nakon toga, ukoliko je potrebno stornirati fakturu ili porudžbinu, podaci u nalogu povraćaja se mogu preneti sa knjižene isporuke povraćaja ili knjiženog nabavnog odobrenja funkcijom Kopiraj dokument, do koje se stiže iz Radnje-Funkcije-Ostali-Kopiraj dokument.
Otvoriće se prozor za kopiranje dokumenta gde je potrebno odabrati željeni dokument:
Nakon toga, potrebni podaci sa tog dokumenta biće prekopirani u nalog za povrat. Moguće je korigovati količinu artikala kao i šifru uzroka povrata.
Nakon toga, dokument je spreman za knjiženje. Klikom na Knjiženje-Proknjiži otvaraju se tri mogućnosti:
