Kreiranje nabavne fakture
U polju za pretragu ukucajte Nabavne fakture i izaberite listu Nabavne fakture. Na listi nabavnih faktura, klikom na polje Novo otvara se stranica za kreiranje nove fakture.
Pojavljuje se prazna kartica na kojoj se kursor pozicionirao na Br. Kursor pomerimo na polje Br. dobavljača nakon čega će se automatski popuniti broj fakture na osnovu brojčane serije nabavnih faktura. Neophodno je popuniti polja Datum knjiženja, Datum PDV-a i Br. fakture dobavljača.
Popuniti sledeće kolone u redovima nabavne fakture:
- Vrsta (Artikal, Konto GK, Resurs,…).
- Br. (npr. miš, konto GK, određeni resurs,…).
- Šifra lokacije (magacin u koji stiže roba, ukoliko se radi o artiklima).
- Količina (ukoliko je reč o uslugama 1 ili broj artikala/usluga koje se nabavljaju).
- Direktni trošak po jedinici bez PDV-a (uneti cenu artikla).
Knjiženje fakture
Pre knjiženja izabrati opciju Pregled pre knjiženja kako bi se uverili da su stavovi knjiženja ispravno postavljeni. Ukoliko su stavovi u redu, kliknuti na Početak, Proknjiži.
Kada se otvori kartica proknjižene nabavne fakture, moguće je videti štampu i odšampati je. Potrebno je kliknuti na Odštampaj/pošalji, Odštampaj dokument.
Izgled proknjižene nabavne fakture:
