Kreiranje nabavne fakture

U polju za pretragu ukucati Nabavne fakture i izabrati Nabavne fakture - Liste kao na priloženoj stranici.

Klikom na polje Novo otvara se forma za kreiranje nove fakture.

Popunjavanje nabavne fakture

Pojavljuje se prazna kartica na kojoj se kursor pozicionirao na Br. Kursor pomerimo na polje Br. dobavljača nakon čega se automatski popunjava brojčana serija nabavne fakture. Neophodno je popuniti polja Datum knjiženja, Datum PDV-a i Br. fakture dobavljača.

Popunjavanje redova

Popuniti Vrstu (Artikal, Konto GK, Resurs,…).

Popuniti Br. (npr. miš, konto GK, određeni resurs,…).

Popuniti Šifru lokacije (magacin u koji stiže roba, ukoliko se radi o artiklima).

Popuniti Količinu (ukoliko je reč o uslugama 1 ili broj artikala/usluga koje se nabavljaju).

Popuniti Direktni trošak po jedinici bez PDV-a (uneti cenu artikla).

Knjiženje fakture

Pre knjiženja izabrati opciju Pregled pre knjiženja kako bi se uverili da su stavovi knjiženja ispravno postavljeni.

Ukoliko je prethodna tačka u redu, kliknuti na Početak-Proknjiži.

Kada otvorite proknjiženu nabavnu fakturu imate opciju da vidite kako izgleda i da je odštampate. Kliknuti na Odštampaj/pošalji - Odštampaj zbirni dokument.

Izgled proknjižene nabavne fakture: