Kreiranje i knjiženje nabavne fakture

Otvorimo Nav program. U pretrazi ukucamo i kliknemo na Nabavne porudžbine.

Trenutno vidimo pregled svih nabavnih porudžbina u sistemu. Kliknemo na dugme +Novi da bi uneli novu nabavnu porudžbinu.

Kliknuti na tri tačkice i na listi brojčanih serija izabrati odgovarajuću.

Polje Br. dobavljača - kliknuti na strelicu sa desne strane, tada se otvara lista dobavljača.

Za pronalaženje dobavljača po imenu kliknuti na ime.

Izborom dobavljača popunjavaju se polja adresa, poštanski broj, grad (podaci sa kartice dobavljača).

Polja datuma popunjavaju se važećim datumom u trenutku otvaranja dokumenta, prilagoditi datume dokumentu, ako postoji informacija upisati broj fakture dobavljača.

U Redovima, u koloni Vrsta, izabrati Artikal.

U koloni Br. izabrati odgovarajući artikal.

Kolona Šifra lokacije - kliknuti na strelicu sa desne strane i izabrati odgovarajuću lokaciju.

Kada je za artikal definisana Šifra varijante kliknuti na strelicu sa desne strane i izabrati odgovarajuću varijantu.

Kolona Količina - upisati odgovarajuću količinu.

Ako je raspoloživ podatak o nabavnoj ceni po jedinici, podatak upisati u kolonu Direktan trošak.

Kada je završen unos podataka, izvršiti prijem količine. Kliknuti na opciju Proknjiži (F9) ili Proknjiži i odštampaj (Shift+F9).

Na ekranu se pojavljuje sledeći prozor:

Kliknuti na opciju Primi, U redu.

Artikal je stavljen na zalihe. Porudžbina je u statusu Izdat.

Ako je potrebno videti proknjiženu prijemnicu ili je odštampati, na vrhu porudžbine otići na opciju Porudžbina-Prijem. Klikom na opciju Prijem, dolazi se do proknjižene prijemnice, koja se može prikazati ili odštampati.

Da bismo fakturisali porudžbinu potrebno je da kliknemo na dugme Proknjiži, a potom izabrati Fakturiši i kliknuti na U redu. Time smo proknjižili fakturu.