Kreiranje i knjiženje nabavne fakture

Otvorimo Business Central program. U pretrazi ukucamo i kliknemo na Nabavne porudžbine.

Trenutno vidimo pregled svih nabavnih porudžbina u sistemu. Kliknemo na dugme +Novi da bismo uneli novu nabavnu porudžbinu.

Kliknuti na tri tačkice i na listi brojčanih serija izabrati odgovarajuću.

Polje Br. dobavljača - kliknuti na strelicu sa desne strane, tada se otvara lista dobavljača.

Za pronalaženje dobavljača po imenu kliknuti na ime.

Izborom dobavljača popunjavaju se polja Adresa, Poštanski broj i Grad (podaci sa kartice dobavljača).

Polja datuma popunjavaju se važećim datumom u trenutku otvaranja dokumenta, prilagoditi datume dokumentu, ako postoji informacija upisati broj fakture dobavljača.

U Redovima, u koloni Vrsta, izabrati Artikal.

U koloni Br. izabrati odgovarajući artikal.

Kolona Šifra lokacije - kliknuti na strelicu sa desne strane i izabrati odgovarajuću lokaciju.

Kada je za artikal definisana Šifra varijante kliknuti na strelicu sa desne strane i izabrati odgovarajuću varijantu.

Kolona Količina - upisati odgovarajuću količinu.

Ako je raspoloživ podatak o nabavnoj ceni po jedinici, podatak upisati u kolonu Direktan trošak.

Kada je završen unos podataka, izvršiti prijem količine. Kliknuti na opciju Proknjiži (F9) ili Proknjiži i odštampaj (Shift+F9).

Na ekranu se pojavljuje sledeći prozor:

Kliknuti na opciju Primi, U redu.

Artikal je stavljen na zalihe. Porudžbina je u statusu Izdat.

Ako je potrebno videti proknjiženu prijemnicu ili je odštampati, na vrhu porudžbine otići na opciju Porudžbina-Prijem. Klikom na opciju Prijem, dolazi se do proknjižene prijemnice, koja se može prikazati ili odštampati.

Da bismo fakturisali porudžbinu potrebno je da kliknemo na dugme Proknjiži, a potom izabrati Fakturiši i kliknuti na U redu. Time smo proknjižili fakturu.