Interni obračun za ino usluge i pojedinačna evidencija PDV-a

U nabavnoj fakturi unosimo standardne podatke u zaglavlje fakture, broj dobavljača, datum knjiženja, datum dokumenta, PDV-a, datum dospeća, broj fakture dobavljača.

U redovima fakture se bira konto GK/ Artikal/ Resurs sa grupama knjiženja proizvoda za interni obračun PDV-a

Klikom na strelicu pored polja „Proknjiži" dobijamo padajući meni gde imamo sledeće opcije:

Sledeći korak je „pregled pre knjiženja" kako bi smo proverili da li smo uneli ispravne podatke. Klikom na to polje se otvara sledeći prozor

Tu možemo proveriti stavove glavne knjige

Kao i stavke PDV, i stavke POPDV-a

Ukoliko je sve u redu možemo da proknjižimo.

Da bi ovaj interni obračun poslali na portal eFaktura u pojedinačnu evidenciju potrebno je podesiti u podešavanjima POPDV-a koja se odnose na interni obračun pdv-a

Treba izabrati osnov odabira dokumenta, gde imamo ponuđeno avans, promet, povećanje ili smanjenje. U ovom slučaju je to promet. Sledeće polje je pravac dokumenta, da li je ulazni ili izlazni. I potrebno je štiklirati polje SEF evidencija PDV-a.

Interni obračun se šalje u pojedinačnu evidenciju iz stavki PDV-a. Ovu listu možemo filtrirati po „Grupi knjiženja proizvoda za PDV"

Ukoliko želimo više pojedinačnih evidencija da pošaljemo na SEF, obeležimo ih sve i kliknemo na polje „SEF Pojedinačna evidencija PDV-a"

Prvi korak je da postavimo vrstu dokumenta za SEF

U ovom slučaju biramo „Interni račun – strano lice"

Kada smo izabrali vrstu dokumenta, možemo pregledati evidenciju, poslati je na Demo okruženje ili na Produkciono okruženje SEF-a.

Kada je poslata dobijamo sledeće obaveštenje da joj je dodeljen ID broj